Investeringen | Jaarverslag 2018

			(bedrag x 1.000)
Nummer	Investeringen	Begroot	Realisatie	Restant	Afvoeren
70051000	Transformatie Soerendonck Maasfront	345	296	49
		-172	-172
70051000	Transformatie Soerendonck Maasfront	173	124	49
70536016	Vervanging gladheidsmaterieel	94	47	47
70536017	Vervanging werkmaterieel 2015	107	107
70536018	Vervanging gladheidsmaterieel	63		63
70536019	Vervanging werkmaterieel 2016	154	131	23
70536020	Vervanging werkmaterieel 2017	105		105
70536022	Vervanging werkmaterieel 2018	82	1	81
72010201	Reconstructie burg. Huybenstraat Horn	300	267	33
72010202	Reconstructie Kerk- St Janstraat Baexem	367	258	109
72010203	Reconstructie project 201901-201902 Hae-Rog	65	62	3
72010204	Reconstructie Kruidenbuurt Haelen	152		152
72050101	Realisatie centrale bushalte Haelen	160	18	142
	Bijdrage province	-80		-80
72050101	Realisatie centrale bushalte Haelen	80	18	62
72100024	Aanleg wandelplaats Maasoever Neer (RN)	195	115	80
72100095	Reconstructie Dorpstraat/Stationstraat Baexem		-20	20	20
72100112	Beleidsplan openbare verlichting	147	117	30
72100117	Bereikbaarheid Zevenellen biobased Agri	350	12	338
	Investeringsbijdrage provincie	-175		-175
72100117	Bereikbaarheid Zevenellen biobased Agri	175	12	163
72100119	Asfaltwerkzaamheden buitengebied Leudal	280	281	-1	-1
72100121	Beleidsplan openbare verlichting 2018	218	2	216
72100123	Realisatie N 280 west	3.800	65	3.735
72100124	Reconstructie Pater van Donstraat Heibloem	85	94	-9	-9
72100125	Reconstructie Leeuwenbek-Geranium en Fresiast	480	363	117
72110011	Uitv. gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2015	373	329	44
	Bijdrage provincie	-182		-182
72110011	Uitv. gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2015	191	329	-138
72110012	Uitv.gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2016	191	191
72110013	Uitv. gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2017	191	15	176
72110014	Onderzoekskosten fietspad spoorbrug Buggenum	50	21	29
72110015	Fietspad Heldense weg; GVVP 2015-2018	170	88	82
72110016	Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan 2018	191	4	187
72210001	Maasfront Hanssum	636	212	424
72210004	Herinrichting jachthaven Hanssum Neer	932	851	81
	Bijdrage derden	-932	-865	-67
72210004	Herinrichting jachthaven Hanssum Neer		-14	14
72210005	Ontwikkeling Maasfront	150	14	136
73020103	Aankoop transportbedrijf Huskens	440	9	431
	Opbrengst verkoop	-350		-350
73020103	Aankoop transportbedrijf Huskens	90	9	81
73040101	Kwaliteitsimpuls routestructuren	159	6	153
75310020	Renovatie sportpark Houtrust Haelen	180	162	18	18
75310025	Park Leudal Oost: voorbereidingskrediet	100	56	44
75020001	Fusie voetbalverenigingen HEGK-O; voorbereidingskrediet	250	65	185
75020003	Raamkrediet investeringen buitensport	151		151
75020004	Renovatie banen TC Rulec	230	229	1	1
75020005	Vervanging gymtoestellen	99	30	69
75400002	Verplaatsing accommodatie schutterij Ell	97	20	77
75410008	Watermolenruine St.Elisabethsmolen Haelen	450	526	-76
	Bijdragen diversen	-250	-475	225
75410008	Watermolenruine St.Elisabethsmolen Haelen	200	51	149
75500002	Uitvoeringspr. Natuur en Landschap (RN)	105	103	2
75600001	Routing Jachthaven dorpskern Neer (RN)	75		75
75600009	Ruiterroutenetwerk	101	95	6	6
	Bijdrage provincie	-50	-48	-2	-2
75600009	Ruiterroutenetwerk	51	47	4	4
75600012	Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal	77		77
75600014	Recreatieve toegangspoorten Leudal	576	474	102
	Bijdragen diversen	-228	-158	-70
75600014	Recreatieve toegangspoorten Leudal	348	316	32
75600015	Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal 2016	103		103
77020101	Reconstructie Burg. Huybenstraat Horn	300	267	33
77020102	Reconstructie Kerk- St.Janstraat Baexem	367	251	116
77020103	Reconstructie project201901-201902 Hae-Rog	65	63	2
77020104	Reconstructie Kruidenbuurt Haelen	132		132
77220097	Kaderrichtlijnen watermaatregelen (KWR)	100	67	33
77220110	GRP 2017 raamkrediet rio milieumaatregelen	388		388
77220112	Reconstructie Erikalaan en omgeving Neer	559	550	9
77220115	Werkzaamheden pompen en riolen	213	207	6	6
77220116	Rioolreparaties Kern Haelen en Ind.terrein Ittervoort	250	157	93
77220117	Reconstructie Esdoornlaan en Nunhemseweg Haelen	950	679	271
77220119	G.R.P.2017-2020 drukriolering (Raamkrediet 2018)	216		216
77220120	Reconstructie Leeuwenbek, Geraniium en Fresiastraat	270	140	130
77230006	Project geluidsanering B-lijst woningen	116	43	73
		-116	-116
77230006	Project geluidsanering B-lijst woningen		-73	73
78030301	Aanschaf woonwagen	92		92
78100001	Regeling ruimte voor ruimte (HE)	157	182	-25
78100011	Kst. financ problemen projectontw woningbouw	154	68	86
78220011	Centrumvisie Heythuysen	1.327	596	731
78229000	Invoering startersleningen	900	1.012	-112
		-900		-900
78229000	Invoering startersleningen		1.012	-1.012
Totaal		16.747	8.164	8.583	39

70051000 Transformatie Soerendonck Maasfront

Het project is gekoppeld aan het overkoepelend project Maasfront Hanssum (GOML)

70536019 Vervanging werkmaterieel

Door de komst WSW -medewerkers en doorontwikkeling werkbedrijf zijn de investeringen opgeschort.

70536020 Vervanging werkmaterieel 2017

Door de komst WSW -medewerkers en doorontwikkeling werkbedrijf per 1 januari 2019 en integratie per 1 januari 2020 zijn de investeringen opgeschort.

70536022 Vervanging werkmaterieel 2018

Door de komst WSW -medewerkers en doorontwikkeling werkbedrijf per 1 januari 2019 en integratie per 1 januari 2020 zijn de investeringen opgeschort.

72050101 Realisatie centrale bushalte Haelen

Termijn verbonden aan de subsidiebeschikking liep 31 december 2018 af. Er is tijdig verlenging van de termijn gevraagd. Verlenging is op dit moment echter nog niet verleend.
Uitvoering is in het laatste kwartaal van 2018 aanbesteed. Uitvoering wacht op de afwikkeling van ingekomen bezwaren op het verkeersbesluit voor de bushalte.

72100024 Aanleg wandelplaats Maasoever Neer

Aankoop grond nabij Maasfront, project is gekoppeld aan het totaalplan Maasfront Hanssum.

72100121 Beleidsplan openbare verlichting

Met ingang van 1 januari 2018 is het beheer en het (dagelijks) onderhoud van de openbare verlichting van elkaar gescheiden en wordt dit door 2 partijen uitgevoerd. Dit betekent ook ten aanzien van grootschalige vervanging van verouderde armaturen en lichtmasten een andere werkwijze. Naast nog lopende en nog niet afgerekende vervangingswerkzaamheden loopt er op dit moment een aanbestedingsprocedure, voor de vervanging van 273 armaturen. Na akkoord van een van de offertes uit deze procedure, wordt het restant budget grotendeels gebruikt.

72100124 Reconstructie P van Donstraat Heibloem

Overschrijding omdat de vervuiling van de vrijkomende grond een categorie hoger was dan het vooronderzoek aangaf.

Tekort verrekenen volgens afspraak met het raamkrediet.

75020001 Fusie voetbalverenigingen HEGK-O

In de raadscyclus van februari 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de locatie Oranjestraat in Kelpen-Oler als plek voor de nieuwe accommodatie voor de voetbalvereningen uit Hunsel, Ell, Kelpen-Oler en Grathem. Een aanvullend onderzoek heeft uitgewezen dat deze locatie niet zondermeer geschikt is voor de aanleg van voetbalvelden, maar dat er geen onoverkomenlijke technische bezwaren zijn die verdere ontwikkeling van nieuwe accommodatie in de weg staan. Er is een stuurgroep gevormd waarin de verantwoordelijke portefeuillehouder en de voorzitters van de verenigingen zitting hebben. Zij voeren de opdracht uit om de nieuwe accommodatie te realiseren binnen de gestelde kaders. Een projectgroep met daarin specialisten van de verenigingen, medewerkers van de gemeente en externe specialisten. Een eerste ontwerp voor de nieuwe accommodatie wordt in de eerste helft van 2019 verwacht. Opening van de nieuwe accommodatie is voorzien voor september 2020.

75310025 Park Leudal Oost voorbereidingskrediet

Voor de ontwikkeling van Park Leudal-Oost heeft 2018 in het licht gestaan van de uitwerking van het raadsbesluit van 12 december 2017. Het besluit bleek voor meerdere wijzen uitlegbaar. Ten einde duidelijkheid te verschaffen heeft de gemeenteraad in de raadscyclus van september 2018 haar besluit expliciet gemaakt: men stelt 500.000 euro inclusief BTW beschikbaar voor het renoveren van de bestaande sporthal, 1.000.000 euro inclusief BTW is beschikbaar voor het realiseren van de Open Club-gedachte op het sportpark in Neer en daarnaast is het college opgedragen om medewerking te verlenen om de wielerbaan in Neer mogelijk te maken. De realisatie van een nieuwe sporthal wordt expliciet afgewezen. De initiatiefnemers zijn aan de slag gegaan met deze opdracht. In de eerste helft van 2019 wordt het herziene plan verwacht. Voorwaarde voor de realisatie van de wielerbaan is een toezegging van de provincie van co-financiering door middel van een subsidie.

75400002 Verplaatsing accommodatie schutterij Ell

De verplaatsing van de accommodatie is nog niet gereed. Er wordt gewerkt met hergebruik van materialen aangevuld met nieuwe materialen en werkzaamheden. Dit proces neemt meer tijd in beslag. De ambitie is dit project af te ronden in 2019.

75600001 Routing jachthaven dorpskern Neer

Het project is gekoppeld aan het totaalplan Maasfront Hanssum

77220119 GRP 2017-2020 raamkrediet drukriolering

In 2018 geen werkzaamheden uitgevoerd. Investeringen worden heroverwogen.

77230006 Project geluidsanering B-lijst woningen

Van de 270 woningen komen maar 11 woningen in aanmerking voor geluidreducerende maatregelen.
Er zal dus voorbereidingssubsidie terugbetaald moeten worden. In 2019 wordt inzichtelijk hoeveel subsidie moet worden terugbetaald. Verder zal voor de 11 woningen een uitvoeringssubsidie worden aangevraagd. Na de aanbesteding van een aannemer wordt gestart met het realiseren van maatregelen.

78100001 Regeling ruimte voor ruimte

Betreft een toezegging van de provincie voortvloeiend uit een procedure bij Lemmenhof/Geelen te Ell. Het is twijfelachtig of dit bedrag uitgekeerd wordt. Dit jaar (2019) wordt duidelijkheid van de provincie verwacht.

78229000 Startersleningen

De startersleningen lopen volgens plan. In 2018 zijn verschillende leningen afgelost. Met deze aflossingen kunnen in 2019 voldoende nieuwe startersleningen worden verstrekt, waardoor de extra investering van € 112.500 niet nodig is.