Voor de toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging wordt verwezen naar "Programmaverantwoording".
(bedrag x 1.000) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2018 vóór wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | |||||||
Omschrijving | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | |||
inciden- teel | structu- reel | inciden- teel | structu- reel | inciden- teel | structu- reel | ||||
Baten per programma | |||||||||
P1 - Preventie en vroegsignalering | -215 | -215 | -312 | -52 | -260 | -499 | -123 | -376 | |
P2 - Krachtige samenleving | -9.946 | -269 | -9.677 | -9.954 | -118 | -9.836 | -10.483 | -550 | -9.933 |
P3 - Voorzieningen | -6.111 | -6.111 | -6.338 | -91 | -6.247 | -7.428 | -1.393 | -6.035 | |
P4 - Dienstverlening | -524 | -524 | -509 | -509 | -682 | -682 | |||
P5 - Gemeente als partner | -1 | -1 | -1.568 | -1.568 | -1.122 | -1.122 | |||
Subtotaal baten programma's | -16.797 | -269 | -16.528 | -18.681 | -261 | -18.420 | -20.214 | -2.066 | -18.148 |
Lasten per programma | |||||||||
P1 - Preventie en vroegsignalering | 6.966 | 6.966 | 8.156 | 1.056 | 7.100 | 7.290 | 354 | 6.936 | |
P2 - Krachtige samenleving | 20.933 | 1.257 | 19.676 | 21.858 | 2.408 | 19.450 | 21.236 | 1.135 | 20.101 |
P3 - Voorzieningen | 29.513 | 78 | 29.435 | 31.778 | 345 | 31.433 | 32.125 | 107 | 32.018 |
P4 - Dienstverlening | 2.466 | 2.466 | 2.961 | 255 | 2.706 | 2.964 | 173 | 2.791 | |
P5 - Gemeente als partner | 995 | 103 | 892 | 2.994 | 303 | 2.691 | 2.376 | 115 | 2.261 |
Subtotaal lasten programma's | 60.873 | 1.438 | 59.434 | 67.747 | 4.367 | 63.380 | 65.991 | 1.884 | 64.107 |
Totaal saldo van baten en lasten programma's | 44.076 | 1.169 | 42.907 | 49.066 | 4.106 | 44.960 | 45.777 | -182 | 45.959 |
Baten overige | |||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -55.376 | -1.011 | -54.365 | -55.782 | -969 | -54.813 | -56.023 | -1.151 | -54.872 |
Overhead | -454 | -454 | -194 | -194 | -454 | -11 | -443 | ||
Vennootschapsbelasting | |||||||||
Onvoorzien | |||||||||
Subtotaal baten overige | -55.830 | -1.011 | -54.819 | -55.976 | -969 | -55.007 | -56.477 | -1.162 | -55.315 |
Lasten overige | |||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 3.344 | 3.344 | 2.793 | 308 | 2.485 | 2.279 | 182 | 2.097 | |
Overhead | 10.648 | 672 | 9.976 | 11.950 | 2.109 | 9.841 | 10.542 | 862 | 9.680 |
Vennootschapsbelasting | 85 | 85 | 85 | 85 | 74 | 74 | |||
Onvoorzien | 84 | 84 | 78 | 78 | |||||
Subtotaal lasten overige | 14.161 | 672 | 13.488 | 14.906 | 2.417 | 12.489 | 12.895 | 1.044 | 11.851 |
Totaal saldo van baten en lasten overige | -41.669 | -339 | -41.330 | -41.070 | 1.448 | -42.518 | -43.582 | -118 | -43.464 |
Saldo van baten en lasten | 2.406 | 830 | 1.577 | 7.995 | 5.554 | 2.442 | 2.195 | -300 | 2.495 |
Onttrekkingen uit reserves: | |||||||||
P1 - Preventie en vroegsignalering | -143 | -143 | -1.438 | -1.294 | -144 | -1.438 | -1.297 | -141 | |
P2 - Krachtige samenleving | -1.242 | -924 | -318 | -3.210 | -1.753 | -1.457 | -2.840 | -1.388 | -1.452 |
P3 - Voorzieningen | -2.616 | -2.616 | -4.704 | -831 | -3.873 | -5.967 | -932 | -5.035 | |
P4 - Dienstverlening | -236 | -234 | -2 | -236 | -234 | -2 | |||
P5 - Gemeente als partner | -200 | -200 | -200 | -200 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | -537 | -537 | -1.349 | -547 | -802 | -1.426 | -821 | -605 | |
Overhead | -1.453 | -672 | -781 | -3.520 | -2.837 | -683 | -3.515 | -2.886 | -629 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | -5.991 | -1.596 | -4.394 | -14.657 | -7.696 | -6.961 | -15.622 | -7.758 | -7.864 |
Toevoegingen aan reserves: | |||||||||
P1 - Preventie en vroegsignalering | 40 | 40 | 429 | 389 | 40 | 1.289 | 1.249 | 40 | |
P2 - Krachtige samenleving | 206 | 201 | 5 | 1.609 | 143 | 1.466 | 2.239 | 817 | 1.422 |
P3 - Voorzieningen | 1.390 | 1.390 | 2.296 | 931 | 1.365 | 4.493 | 3.327 | 1.166 | |
P4 - Dienstverlening | |||||||||
P5 - Gemeente als partner | 188 | 188 | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 1.949 | 987 | 962 | 2.228 | 1.203 | 1.025 | 2.488 | 1.770 | 718 |
Overhead | 100 | 100 | 1.250 | 1.250 | |||||
Totaal toevoegingen aan reserves | 3.585 | 1.188 | 2.396 | 6.662 | 2.766 | 3.896 | 11.947 | 8.601 | 3.346 |
Saldo mutaties reserves | -2.406 | -408 | -1.998 | -7.995 | -4.930 | -3.065 | -3.675 | 843 | -4.518 |
Gerealiseerd resultaat | 0 | 422 | -422 | 0 | 624 | -624 | -1.480 | 543 | -2.023 |