(bedrag x 1.000) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting 2018 vóór wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0 | Bestuur en ondersteuning | |||||||||
0.1 | Bestuur | -16 | 1.564 | 1.548 | -1 | 1.937 | 1.936 | 1.766 | 1.766 | |
0.2 | Burgerzaken | -509 | 1.743 | 1.234 | -509 | 2.146 | 1.637 | -682 | 2.142 | 1.460 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -665 | 453 | -212 | -307 | 1.159 | 852 | -229 | 493 | 264 |
0.4 | Overhead | -454 | 10.648 | 10.194 | -194 | 11.950 | 11.756 | -454 | 10.542 | 10.088 |
0.5 | Treasury | -2.120 | 1.485 | -635 | -2.361 | 1.137 | -1.224 | -2.361 | 1.113 | -1.248 |
0.61 | OZB woningen | -3.902 | 107 | -3.795 | -3.924 | 119 | -3.805 | -3.973 | 114 | -3.859 |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.936 | 54 | -1.882 | -1.757 | 60 | -1.697 | -1.813 | 57 | -1.756 |
0.64 | Belastingen overig | -254 | 122 | -132 | -240 | 160 | -80 | -242 | 155 | -87 |
0.7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | -45.660 | -45.660 | -46.296 | -46.296 | -46.353 | -46.353 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 1.206 | 1.206 | 235 | 235 | -14 | 347 | 333 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 85 | 85 | 85 | 85 | 74 | 74 | |||
0.10 | Mutaties reserves | -5.990 | 3.585 | -2.405 | -14.657 | 6.662 | -7.995 | -15.622 | 11.947 | -3.675 |
0.11 | Resultaat vd rekening van baten en lasten | 1.480 | 1.480 | |||||||
Totaal | -61.506 | 21.052 | -40.454 | -70.246 | 25.650 | -44.596 | -71.743 | 30.230 | -41.513 | |
1 | Veiligheid | |||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -147 | 2.435 | 2.288 | -61 | 2.816 | 2.755 | -170 | 2.635 | 2.465 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -2 | 459 | 457 | -2 | 1.290 | 1.288 | -4 | 691 | 687 |
Totaal | -149 | 2.894 | 2.745 | -63 | 4.106 | 4.043 | -174 | 3.326 | 3.152 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -115 | 3.229 | 3.114 | -123 | 3.060 | 2.937 | -152 | 3.044 | 2.892 |
2.2 | Parkeren | 1 | 1 | |||||||
2.3 | Recreatieve havens | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2.4 | Economische havens en waterwegen | -3 | 20 | 17 | -4 | 13 | 9 | -3 | 10 | 7 |
2.5 | Openbaar vervoer | 11 | 11 | 17 | 17 | 18 | 18 | |||
Totaal | -118 | 3.262 | 3.144 | -127 | 3.091 | 2.964 | -155 | 3.072 | 2.917 | |
3 | Economie | |||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 153 | 153 | 304 | 304 | 308 | 308 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -224 | 480 | 256 | -357 | 409 | 52 | -432 | 405 | -27 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -6 | 101 | 95 | -44 | 239 | 195 | -48 | 193 | 145 |
3.4 | Economische promotie | -941 | 327 | -614 | -1.000 | 220 | -780 | -1.140 | 237 | -903 |
Totaal | -1.171 | 1.061 | -110 | -1.401 | 1.172 | -229 | -1.620 | 1.143 | -477 | |
4 | Onderwijs | |||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -4 | 1.171 | 1.167 | 1.319 | 1.319 | 1.259 | 1.259 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -62 | 1.327 | 1.265 | -207 | 1.226 | 1.019 | -280 | 1.348 | 1.068 |
Totaal | -66 | 2.498 | 2.432 | -207 | 2.545 | 2.338 | -280 | 2.607 | 2.327 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | |||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 441 | 441 | 622 | 622 | 409 | 409 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | -326 | 1.823 | 1.497 | -322 | 1.940 | 1.618 | -298 | 1.972 | 1.674 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic | -29 | 1.112 | 1.083 | -36 | 1.107 | 1.071 | -32 | 1.295 | 1.263 |
5.4 | Musea | -6 | 15 | 9 | -10 | 20 | 10 | -10 | 22 | 12 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -14 | 168 | 154 | -14 | 251 | 237 | -14 | 198 | 184 |
5.6 | Media | 369 | 369 | -95 | 469 | 374 | -95 | 467 | 372 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -6 | 2.529 | 2.523 | -6 | 2.658 | 2.652 | -14 | 2.589 | 2.575 |
Totaal | -381 | 6.457 | 6.076 | -483 | 7.067 | 6.584 | -463 | 6.952 | 6.489 | |
6 | Sociaal domein | |||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -40 | 2.496 | 2.456 | -624 | 3.649 | 3.025 | -543 | 2.340 | 1.797 |
6.2 | Wijkteams | 1.883 | 1.883 | 1.437 | 1.437 | 1.364 | 1.364 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | -5.347 | 7.234 | 1.887 | -5.714 | 7.762 | 2.048 | -5.536 | 7.179 | 1.643 |
6.4 | Begeleide participatie | 4.019 | 4.019 | 3.961 | 3.961 | 4.118 | 4.118 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 651 | 651 | 620 | 620 | 778 | 778 | |||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.072 | 1.072 | -11 | 1.083 | 1.072 | -31 | 955 | 924 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -691 | 4.936 | 4.245 | 5.504 | 5.504 | -26 | 5.558 | 5.532 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 6.880 | 6.880 | 7.959 | 7.959 | -1.309 | 9.031 | 7.722 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 13 | 13 | 54 | 54 | 48 | 48 | |||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -4 | 891 | 887 | 732 | 732 | 742 | 742 | ||
Totaal | -6.082 | 30.075 | 23.993 | -6.349 | 32.761 | 26.412 | -7.445 | 32.113 | 24.668 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | |||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 1.427 | 1.427 | 1.179 | 1.179 | 1.168 | 1.168 | |||
7.2 | Riolering | -4.887 | 3.072 | -1.815 | -4.719 | 3.129 | -1.590 | -4.835 | 3.656 | -1.179 |
7.3 | Afval | -2.912 | 2.354 | -558 | -2.917 | 2.403 | -514 | -3.008 | 2.438 | -570 |
7.4 | Milieubeheer | 958 | 958 | -16 | 1.062 | 1.046 | -55 | 1.144 | 1.089 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -7 | 17 | 10 | -7 | 16 | 9 | -7 | 16 | 9 |
Totaal | -7.806 | 7.828 | 22 | -7.659 | 7.789 | 130 | -7.905 | 8.422 | 517 | |
8 | Volkshuisvesting, RO en stedel vernieuw. | |||||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -108 | 1.153 | 1.045 | -1.633 | 3.109 | 1.476 | -1.217 | 2.472 | 1.255 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -307 | 80 | -227 | -130 | 77 | -53 | -96 | 96 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -925 | 2.255 | 1.330 | -1.017 | 1.946 | 929 | -1.211 | 1.879 | 668 |
Totaal | -1.340 | 3.488 | 2.148 | -2.780 | 5.132 | 2.352 | -2.524 | 4.447 | 1.923 | |
