(bedrag x 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Restant | Resultaat voor bestemming | Reserves | Resultaat na bestemming |
PRG01 Preventie en vroegsignalering | 6.835 | 6.642 | 193 | 1.053 | -861 | 193 |
CDL0101 Veilige gemeente | 3.291 | 3.120 | 171 | 889 | -718 | 171 |
10101 Brandweer en crisisbeheersing | 2.754 | 2.466 | 289 | |||
10201 Veiligheidsmaatregelen algemeen | 772 | 178 | 594 | |||
10202 Veiligheidsmaatregelen specifiek | 157 | 87 | 69 | |||
10203 Toepassing APV | 164 | 355 | -191 | |||
10204 Ondermijning | 195 | 67 | 128 | |||
01011 Mutaties reserves | -751 | -33 | -718 | -718 | 718 | |
CDL0102 Schooluitval en onderwijsachterstanden | 2.364 | 2.354 | 10 | 152 | -142 | 10 |
40201 Onderwijshuisvesting | 1.319 | 1.259 | 60 | |||
40301 Onderwijsbeleid | 1.019 | 1.067 | -48 | |||
60105 Kwaliteit kinderopvang | 23 | 20 | 3 | |||
60107 Kinderopvang | 262 | 125 | 137 | |||
01012 Mutaties reserves | -258 | -116 | -142 | -142 | 142 | |
CDL0103 Gezondheidsbevordering | 1.179 | 1.168 | 12 | 12 | 12 | |
70101 Bescherming gezondheid | 1.179 | 1.168 | 12 | |||
PRG02 Krachtige samenleving | 10.303 | 10.152 | 151 | 1.152 | -1.001 | 151 |
CDL0201 Werkgelegenheid | 618 | 532 | 86 | 166 | -80 | 86 |
20301 Recreatie op water | 1 | 1 | ||||
30201 Infrastructuur bedrijven | 52 | -27 | 79 | |||
30301 Ondersteuning bedrijvigheid | 195 | 146 | 50 | |||
30401 Aantrekkingskracht op burgers | 118 | 134 | -17 | |||
50501 Conserveren cultuurhistorische waarden | 237 | 184 | 53 | |||
01021 Mutaties reserves | 15 | 96 | -80 | -80 | 80 | |
CDL0202 Woon- en leefklimaat | 6.233 | 6.603 | -371 | 157 | -528 | -371 |
20101 Verkeersveiligheid | 738 | 711 | 27 | |||
20102 Infrastructuur wegen | 2.199 | 2.181 | 17 | |||
20201 Parkeren | ||||||
20401 Infrastructuur water | 9 | 7 | 3 | |||
20501 Openbaar vervoer | 18 | 18 | -1 | |||
50701 Natuurbescherming en -onderhoud | 2.376 | 2.312 | 64 | |||
50703 Gebruik openbaar groen | 233 | 211 | 22 | |||
70201 Riolering | -1.590 | -1.179 | -411 | |||
70301 Afval | -515 | -570 | 56 | |||
70401 Milieubeheer | 1.046 | 1.088 | -42 | |||
70501 Begraafplaatsen | 9 | 8 | 1 | |||
80101 Bestemmingsplannen | 1.311 | 1.071 | 240 | |||
80102 Faciliterend grondbeleid | ||||||
80103 Handhaving ruimtelijke ordening | 165 | 182 | -17 | |||
80201 Grondexploitaties woningen | -54 | -53 | ||||
80301 Omgevingsvergunningen | -64 | -214 | 150 | |||
80302 Toezicht en handhaving bouwen | 574 | 677 | -103 | |||
80303 Volkshuisvesting | 373 | 169 | 204 | |||
01022 Mutaties reserves | -598 | -70 | -528 | -528 | 528 | |
CDL0203 Sociale cohesie | 3.453 | 3.017 | 436 | 829 | -393 | 436 |
50101 Sportbeleid | 622 | 409 | 213 | |||
50201 Buitensport | 749 | 827 | -77 | |||
50202 Binnensport | 869 | 846 | 23 | |||
50301 Cultuurondersteuning | 460 | 386 | 74 | |||
50401 Kunst- en cultuurbehoud | 10 | 12 | -2 | |||
50601 Media | 374 | 372 | 2 | |||
50702 Openluchtrecreatie | 42 | 51 | -9 | |||
60101 Stimulering burgerparticipatie | 801 | 214 | 586 | |||
60104 Welzijnswerk | 529 | 491 | 38 | |||
80304 Dorpsvernieuwing | 45 | 35 | 10 | |||
01023 Mutaties reserves | -1.019 | -626 | -393 | -393 | 393 | |
PRG03 voorzieningen | 23.032 | 23.223 | -191 | -1.285 | 1.093 | -191 |
CDL0302 Opgroeien en opvoeden | 5.886 | 5.880 | 6 | 227 | ||
60702 Jeugdbegeleiding | 7.959 | 7.722 | 237 | |||
60802 Opvang en beschermd wonen | 681 | 696 | -15 | |||
60803 Diensten gecertificeerde instellingen | 51 | 46 | 5 | |||
01032 Mutaties reserves | -2.805 | -2.584 | -222 | |||
CDL0304 Maatschappelijke participatie | 17.146 | 17.343 | -197 | 516 | -713 | -197 |
50302 Cultuuraccommodaties | 641 | 877 | -236 | |||
60102 Migratie | 377 | 111 | 266 | |||
60103 Collectief aanvullend vervoer | 476 | 459 | 17 | |||
60106 Algemeen maatschappelijk werk | 477 | 355 | 122 | |||
60201 Loketvoorzieningen SD | 1.469 | 1.360 | 109 | |||
60202 Advisering WMO | 18 | 9 | 9 | |||
60203 Cliëntondersteuning | 30 | 18 | 13 | |||
60301 Armoedebeleid | 99 | 886 | -787 | |||
60302 Inkomensvoorzieningen | 708 | 99 | 609 | |||
60303 Levensonderhoud | 183 | 471 | -288 | |||
60304 Sociale zekerheidsregelingen | 169 | 188 | -19 | |||
60401 Begeleid werken | 3.961 | 4.118 | -157 | |||
60501 Re-integratie | 620 | 778 | -157 | |||
60502 Inburgering | ||||||
60601 Materiële voorzieningen WMO | 1.072 | 924 | 148 | |||
60701 Volwassenbegeleiding | 5.504 | 5.533 | -29 | |||
60801 Opvang beschermd wonen | 54 | 48 | 5 | |||
01033 Mutaties reserves | 397 | 1.110 | -713 | -713 | 713 | |
PRG04 Dienstverlening | 2.215 | 2.046 | 170 | 170 | 170 | |
CDL0401 Serviceniveau | -4 | -4 | ||||
010401 Mutaties reserves | -4 | -4 | ||||
CDL0402 Vraaggerichtheid | 1.498 | 1.345 | 153 | 153 | 153 | |
00104 Ondersteuning burger | 93 | 118 | -24 | |||
00201 Burgerzaken | 1.637 | 1.460 | 177 | |||
01042 Mutaties reserves | -232 | -232 | ||||
CDL0404 Tijdige informatievoorziening | 721.504 | 704.701 | 16.803 | 16.803 | 16.803 | |
00101 Volksvertegenwoordiging | 722 | 705 | 17 | |||
PRG05 Gemeente als Partner | 1.226 | 1.242 | -16 | 172 | -188 | -16 |
CDL0501 Co creatie | 1.226 | 1.242 | -16 | |||
00102 College van B & W | 759 | 770 | -10 | |||
00103 Bestuurlijke samenwerking | 362 | 174 | 188 | |||
30101 Ambtelijke samenwerking | 304 | 310 | -6 | |||
01051 Mutaties reserves | -200 | -12 | -188 | -188 | 188 | |
PRG00091 Algemene dekking | -52.110 | -52.682 | 572 | 755 | -183 | 572 |
CDL9101 Geen collegedoel | -52.110 | -52.682 | 572 | 755 | -183 | 572 |
00301 Onverdeeld vastgoed | 852 | 264 | 588 | |||
00501 Treasury | 52 | 56 | -4 | |||
00502 Dividend en rente | -2.034 | -2.039 | 5 | |||
00503 Saldo financieringsfunctie | 758 | 735 | 23 | |||
00601 OZB woningen | -3.805 | -3.859 | 54 | |||
00602 OZB niet-woningen | -1.697 | -1.756 | 59 | |||
00604 Lokale heffingen | -80 | -87 | 7 | |||
00701 Rijksuitkeringen | -46.296 | -46.353 | 58 | |||
00801 Onbestemde gelden | 157 | 332 | -175 | |||
30402 Toeristenbelasting | -897 | -1.038 | 141 | |||
01091 Mutaties reserves | 879 | 1.063 | -183 | -183 | 183 | |
PRG00092 Overhead | 8.337 | 7.823 | 514 | 1.668 | -1.154 | 514 |
CDL9201 Geen collegedoel | 8.337 | 7.823 | 514 | 1.668 | -1.154 | 514 |
00401 Ondersteuning bestuur | 46 | 39 | 6 | |||
00402 Ondernemingsraad | 20 | 17 | 3 | |||
00403 Overhad | 454 | 478 | -25 | |||
00451 PIOFACH | 3.952 | 3.763 | 189 | |||
00452 Buitendienst | 44 | 33 | 11 | |||
00453 Directe loonkosten | 6.907 | 5.488 | 1.419 | |||
00460 Serviceteam | 131 | 51 | 79 | |||
00470 Saldo HKP overhead | ||||||
00480 Uitvoeringskosten 3D | 203 | 218 | -15 | |||
01092 Mutaties reserves | -3.420 | -2.265 | -1.154 | -1.154 | 1.154 | |
PRG00093 Heffing VPB | 85 | 74 | 11 | 11 | 11 | |
CDL9301 Geen collegedoel | 85 | 74 | 11 | 11 | 11 | |
00901 Vennootschapsbelasting | 85 | 74 | 11 | |||
PRG00099 Onvoorzien | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
CDL9901 Geen collegedoel | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
00899 Onvoorzien | 78 | 78 | ||||
Totaal | -1.480 | 1.480 | 3.774 | -2.294 | 1.480 | |
