Jaarstukken 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Lange termijn ombuiging

Inzicht in de koers en de keuzes die gemaakt zijn is reeds in de paragraaf 'Gebouwen en sportaccommodaties' toegelicht. Met de lange termijn ombuiging wordt onderkend dat omvorming, heroverwegen en koers uitzetten zich niet laten vangen in een jaarcyclus van planning & control. De vastgoedportefeuille is te omvangrijk om ineens van richting te veranderen. In de verzameling vastgoed in eigendom van de gemeente ontstaat wel meer en meer inzicht. Hierdoor kan steeds beter een onderverdeling worden gemaakt.

Hierbij moet gedacht worden aan vastgoed waarbij het evident is dat de gemeente daarvan eigenaar blijft en regie behoudt, vastgoed waarbij afstoten logisch is en vastgoed waarbij we meerdere keuzes hebben. Voor met name deze laatste categorie is een herijking van het accommodatiebeleid essentieel en de keuzes die hierin gezamenlijk worden gemaakt. (Voorbeeld: accommodaties voor sport kunnen in eigendom blijven de gemeente en vervolgens verhuurd worden aan sportverenigingen, maar ook in erfpacht worden overgedragen aan de sportverenigingen waarna zij voor het meerjaren onderhoud zorgen en daarvoor een onderhoudsbijdrage krijgen.) Deze keuzes moeten, onder andere financieel doorgerekend worden om zo bij te dragen aan de gewenste ombuiging.

(bedrag x 1.000)

Taakstelling vastgoed en accommodaties

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Taakstelling vastgoed en accommodaties

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Gerealiseerde taakstelling o.b.v. Bremen rapport (groot onderhoud niveau 4)

-586

-594

-601

-601

-601

Verlengen afschrijvingstermijnen met 5 jaar

-236

-218

-193

-265

-265

Niet tussentijds afschrijven op leegstaande panden met verkoopintentie

-44

-43

-43

-42

-42

Voordeel verkoop tennishal Roggel

-7

-7

-7

-7

-7

Voordeel pand verkoop gemeentehuis Baexem

-5

-5

-5

-5

-5

Voordeel verkoop kiosk in 2014

-1

-1

-1

-1

-1

Intrekken raamkrediet maatschappelijke accommodaties

-41

-51

-51

-51

-51

Onttrekking vanuit reserve vastgoed

0

0

0

0

0

Taakstelling vastgoed en accommodaties (kadernota 2018)

-565

-565

-265

-265

-265

Voordeel verkoop zwembad Heythuysen

-14

Voordeel verkoop gemeenschapshuis en blokhut de Mortel Ittervoort

-47

-15

-15

-15

-15

Gerealiseerde taakstelling

-1.546

-1.498

-1.180

-1.251

-1.251

Gerealiseerde taakstelling %

-97%

-94%

-74%

-78%

-78%

Nog te realiseren taakstelling

54

102

420

349

349

Nog te realiseren taakstelling %

3%

6%

26%

22%

22%

ga terug