Reserve O.9 | 89001527 (Egalisatie)reserve Gemeentefonds | |||||
Soort reserve | overige bestemmingsreserve | |||||
Wenselijk minimum bedrag | egalisatie deel: € 592.000 (2% van het gemiddeld niveau van de algemene uitkering) | |||||
Wenselijk maximum bedrag | n.v.t. | |||||
Doel van de reserve | 1. buffer voor het opvangen van fluctuaties in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds | |||||
2. reservering nog niet ingezette middelen voor taakmutaties vanuit het Gemeentefonds | ||||||
Voeding uit | door de raad aan te wijzen middelen | |||||
Bespaarde rente | tot 2018 toegevoegd aan de exploitatie | |||||
(Egalisatie)reserve Gemeentefonds | (bedrag x 1.000) | |||||
Egalisatie-deel | Raming 2018 | Werkelijk 2018 | Verschil 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
Stand reserve 1-1- | 1.094 | 1.094 | 755 | 755 | 755 | |
Resultaat meicirculaire 2018 | 172 | 172 | ||||
Resultaat decembercirculaire 2018-voorgaande jaren | 50 | -50 | ||||
Resultaat decembercirculaire 2018-taakmutaties 2018 t.g.v. egalisatiedeel | 10 | -10 | ||||
Totaal toevoegingen | 172 | 231 | -60 | |||
Resultaat decembercirculaire 2017 | -3 | -3 | ||||
Resultaat septembercirculaire 2018 | -546 | -546 | ||||
Resultaat decembercirculaire 2018 | -21 | 21 | ||||
Totaal onttrekkingen | -550 | -571 | 21 | |||
Stand reserve egalisatie-deel 31-12- | 716 | 755 | -39 | 755 | 755 | 755 |
(Egalisatie)reserve Gemeentefonds | (bedrag x 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taakmutatie-deel | Raming 2018 | Werkelijk 2018 | Verschil 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
Stand reserve 1-1- | 320 | 320 | 197 | 386 | 579 | |
Uitvoeringskosten participatiewet | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Individuele studietoeslag | 37 | 37 | 35 | 35 | 35 | |
Voorschoolse voorziening peuters | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | |
Uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw i.k.v. participatiewet | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | |
Basisregistratie Grootschalige Topografie | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang (septcirc.2018) | 13 | 14 | 14 | |||
Rijksvaccinatieprogramma (septcirc.2018) | 58 | 60 | 61 | |||
Informatieplicht en energiebesparende maatregelen (deccirc.2018) | 6 | -6 | ||||
Schulden en armoede (deccirc.2018) | 13 | -13 | ||||
Totaal toevoegingen | 151 | 170 | -19 | 224 | 228 | 209 |
Buurtsportcoaches | -44 | -44 | ||||
Vrijval individuele studietoeslag | -51 | -51 | ||||
Individuele studietoeslag | -37 | -37 | -35 | -35 | -35 | |
Vrijval peuterspeelzalen, kwaliteitsslag | -101 | -101 | ||||
Vrijval voorschoolse voorziening peuters | -60 | -60 | ||||
Totaal onttrekkingen | -294 | -294 | -35 | -35 | -35 | |
Stand reserve taakmutatie-deel 31-12- | 178 | 197 | -19 | 386 | 579 | 753 |
Totaal stand reserve 31-12 | 894 | 952 | -58 | 1.141 | 1.334 | 1.508 |
Toelichting: | ||||||
Taakmutaties | t/m 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Uitvoeringskosten i.k.v. participatiewet | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating | 19 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Voorschoolse voorziening peuters | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | |
Basisregistratie Grootschalige Topografie | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang (septembercirc.2018) | 13 | 14 | 14 | 14 | ||
Rijksvaccinatieprogramma (septembercirculaire .2018) | 58 | 60 | 61 | 61 | ||
Informatieplicht en energiebesparende maatregelen (decembercirc.2018) | 6 | |||||
Schulden en armoede (deccirc.2018) | 13 | |||||
Totaal | 64 | 133 | 189 | 193 | 174 | 174 |