Reserve O.13 | 89001538 Decentralisaties WMO, Jeugd en Participatie | |||||
Soort reserve | overige bestemmingsreserve | |||||
Wenselijk minimum bedrag | n.v.t. | |||||
Wenselijk maximum bedrag | n.v.t. | |||||
Doel van de reserve | om mogelijke overschotten en tekorten op de decentralisaties met elkaar te vereffenene | |||||
Voeding uit | Mutaties die (in-)direct te maken hebben met de decentralisaties op het gebied van jeugd, werk en zorg | |||||
Bespaarde rente | tot 2018 toegevoegd aan de exploitatie | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Raming 2018 | Werkelijk 2018 | Verschil 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
Stand reserve 1-1- | 4.938 | 4.938 | 4.873 | 3.518 | 1.855 | |
Bestemming resultaat jaarrekening 2017 (rb. 03-07-2018) | 803 | -803 | ||||
Bijstelling IUSD 2018 (meicirc.2018) | 491 | 491 | ||||
Effect overheveling vanaf 2019 IUSD naar AU | 747 | 334 | 73 | |||
Overschot sociaal domein begroting 2019-2022 (Omnibuzz) | 5 | |||||
Verevening jeugdhulp 2017 | 1.309 | -1.309 | ||||
Jeugdhulp kinderen in een AZC (deccirc.2018) | 76 | |||||
Totaal toevoegingen | 491 | 2.603 | -2.112 | 827 | 334 | 73 |
Tekort sociaal domein prim.begr.2018 | -1.357 | -1.357 | -1.744 | -1.625 | -1.337 | |
Tekort sociaal domein 1e rarap 2018 | -56 | -56 | -109 | -109 | -74 | |
Tekort sociaal domein 2e rarap 2018 | -383 | -841 | -459 | -154 | -146 | -51 |
Tekort sociaal domein begroting 2019-2022 (Omnibuzz) | -2 | -9 | ||||
Tekort sociaal domein jaarrekening 2018 | -383 | 383 | ||||
Bijraming subsidie CJG-ML 2019 (rb. 05-02-2019) | -131 | |||||
Kapitaallasten (afschrijving) | -32 | -32 | -45 | -115 | -159 | |
Kapitaallasten (toekomstige afschrijving) | -30 | |||||
Totaal onttrekkingen | -1.827 | -2.669 | -76 | -2.183 | -1.997 | -1.660 |
Stand reserve 31-12- | 3.602 | 4.873 | -2.188 | 3.518 | 1.855 | 268 |
Toelichting: | ||||||
Bij de nota Reserves, Voorzieningen en Risicomanagement 2015-2018 gemeente Leudal is deze nieuwe reserve ingesteld, raadsbesluit 11 november 2014. Bij de vaststelling van de Begroting 2015 heeft de gemeenteraad besloten om overschotten en tekorten op de 3 decentralisaties te verrekenen met de reserve WMO, Jeugd en Participatie. Vanaf begrotingsjaar 2019 wordt de Integratie-uitkering Sociaal Domein (gedeeltelijk) overgeheveld naar de Algemene uitkering. Met de huidige raming van de kostenontwikkeling binnen het Sociaal domein en jeugdhulp in het bijzonder, is de reserve 3D's in 2022 opgebruikt. Voor het meerjarig sluitend krijgen van de exploitatie sociaal domein zal deze reserve negatief worden. Dit is niet mogelijk. Daarom zal vanaf 2022 het tekort sociaal domein uit de algemene reserve gedekt gaan worden. Uiteraard mag deze situatie niet zo blijven bestaan. | ||||||