Jaarstukken 2018

Overhead

Investeringen

(bedrag x 1.000)

Nummer

Investeringen

Begroot

Realisatie

Restant

Afvoeren

70050004

Projecten regionale samenwerking(oph.GOML)

150

150

Bijdrage provincie

-67

-73

6

70050004

Projecten regionale samenwerking(oph.GOML)

83

-73

156

Totaal investeringen

83

-73

156

70045102 Project Just Join

In juli 2018 is het projectplan Just Join in gewijzigde vorm vastgesteld en is het project ingedeeld in een 3-tal fasen. Fase 1 (de basis) wordt begin 2019 afgerond en heeft betrekking op het registreren van post (zaken ) in JOIN, een verbeterd gebruik van zaaktypen en het trainen van JOIN-gebruikers.
Het oorspronkelijke krediet voor het project bedraagt € 168.600. Hier is bij de bestemming van het resultaat jaarrekening 2017 nog een bedrag van € 70.000 aan toegevoegd (via exploitatie BBP).
De totale kosten voor fase I van het project JUST JOIN bedragen: € 122.931. Hiervan is € 64.211 ten laste van het krediet Just Join gebracht en € 68.720 ten laste van exploitatiebudget BBP.
Voor fase II van het project resteert een krediet van € 110.000.

70522064 Vervanging telefonie

Het project is nog niet afgerond. Leudal is in gesprek met de leverancier over de afronding van het project.

70522065 Vervanging Wifi

Het project is uitgevoerd en het restantbudget valt vrij. De kosten vallen lager uit dan geraamd doordat de marktprijs op dit moment lager is en de kwaliteit van de bekabeling nog voldoet waardoor deze niet is vervangen.  

70522066 Vervanging toegangsbeveiliging

Doordat gewerkt wordt met een virtuele server vallen de kosten veel lager uit dan eerder gepland. Daarnaast is het passensysteem niet vervangen, omdat dit nog voldoet aan de huidige wensen.

70522067 Vervanging klantgeleidingssysteem KCC

Door de prioriteitstelling is de vervanging van het klantgeleidingssysteem niet gestart. In 2019 wordt bekeken wanneer en hoe dit wordt opgepakt.

70522070 E - dienstverlening

De prioriteit is gericht op de basis op orde waardoor de doorontwikkeling is vertraagd.

70522074 Bedrijfsmiddelen I&A (hardware) 2018

De vervanging van servers wordt uitgevoerd in februari 2019.  Ook de vervanging van de PC's is wordt uitgevoerd in het eerste kwartaal 2019. Het upgraden van office naar een hogere versie wordt, gelet op de vele projecten die lopen, doorgeschoven naar 2020.

70522075 Bedrijfsmiddelen I&A (software) 2018

De vervanging van de financiële applicatie is doorgeschoven naar 2020.  De implementatie van de regionale VTH applicatie is gepland in het 4e kwartaal 2019.

76700006 Informatievoorziening 3 Decentralisatie 2018

De eerste fase van WMO Actief is geïmplementeerd. De doorontwikkeling naar een klantportaal is doorgeschoven naar minimaal 2019.